רישום בנוגע לניכוי מס במקור

להצגת התוכן בפורום הישן לחץ כאן
מוצגות 8 תגובות – 1 עד 8 (מתוך 8 סה״כ)
  • מאת
    תגובות
  • #2293
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    ———————————–
    נושא זה הועבר מהפורום הישן
    ———————————–

    נשלח בתאריך: 15 במרץ 2010 בשעה 08:44 על ידי המשתמש liran570

    שלום,
    שלחתי ללקוח שלי חשבונית לתשלום וקיבלתי המחאה עם אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
    כיצד עלי לרשום את הפעולות בנוגע לנושא זה?

    אשלח ללקוח קבלה על הסכום, ואז יש עלי להוסיף רשומה חדשה תחת "ניכוי במקור מלקוחות"? זוהי הדרך הנכונה?

    תודה

    #2294
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    מבחינת ההכנסה – היא נרשמה כאשר הוצאת את החשבונית.
    מבחינת הקבלה – רשום את הסכום שקיבלת ותוסיף גם את סכום הניכוי במקור.
    מבחינת רישום הניכוי במערכת – כפי שרשמת – רשומה חדשה תחת "ניכוי במקור מלקוחות".

    #2295
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    liran570:

    על מנת שלא אעשה טעויות אשמח להבין כיצד אני יודע מהו הסכום של הניכוי במקור?

    לדוגמא שלחתי חשבונית על הסכום 100 ש"ח, אז:

    1. החשבונית בגינה התקבל התשלום: 100 ש"ח.
    2. הקבלה שתופק: 100 + X ש"ח
    3. ורשומה חדשה של ניכוי במקור במערכת: סכום החשבונית 100 ש"ח וסכום ניכוי X ש"ח.

    כיצד אני מחשב את הסכום של הניכוי במקור (X)? האם זה אחוז המקדמות שאני משלם למס הכנסה (4.5% מתוך 100 ש"ח)?

    אנני רוצה לעשות טעויות בנושא. תודה רבה.

    #2296
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    שים לב:
    שלחת חשבונית על סך 100 שח כולל מע"מ.
    קיבלת 90 שח ונוכה מס במקור 10.
    לעניין המס במקור – אתה צריך לראות את הסכום שנוכה (10 שח
    בדוגמא) באישור ולא לנחש או לחשב אותו.
    אם אין לך אותו רשום באופן מפורש – וקיבלת 100 שח על
    חשבונית של 100 שח – לא נוכה לך מס במקור.
    חל איסור מוחלט לרשום מס במקור ללא אישור מפורש – הרשם
    בבקשה לאחת הסדנאות הקרובות להרחבת הידע בנושאים מגוונים
    כולל זה שלעיל – לפרטים:

    סדנא

    #2297
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    liran570:

    אכן משהו היה נראה לי כאן מוזר. כנראה הכיתוב שנוכה מס במקור יצא בטעות מהלקוח.
    כי אכן קיבלתי המחאה על סך כל סכום החשבונית.
    תודה רבה.

    אני אכן מעוניין להירשם לסדנא שאתם מציעים. אעשה זאת בעוד כחודש לאחר שאהיה בארץ.

    שוב תודה.

    #2298
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    mika015:

    שלום יורם,
    רציתי להבין שוב את התשובה שנתת בתחילה:
    נניח שהוצאתי חשבונית עיסקה על 100 ש"ח, קיבלתי צ'ק על 90 ש"ח
    ואישור של הלקוח שהעביר 10 ש"ח ניכוי מס במקור.
    האם אני מוציאה לו כעת חשבונית מס/קבלה על סכום של 100 ש"ח?
    האם דרוש לפרט בגוף החשבונית הזו את הפירוט של 90 לתשלום+ 10
    לניכוי מס?

    תודה,
    מיקה

    #2299
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    חיובי, כמובן שמדובר בחשבונית מס קבלה ולא בחשבונית מס.

    #2300
    מנהל הפורום
    מנהל בפורום

    mika015:

    תודה 🙂

מוצגות 8 תגובות – 1 עד 8 (מתוך 8 סה״כ)
  • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.